2016年深圳大学部门预算说明

第一部分　部门概况

一、主要职能

培养高等学历人才，促进科技文化发展；为深圳市中、小、幼教育培养合格教师；提供成人高等学历教育，社会职业培训和在职人员提高文化素质的继续教育服务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳大学系统包括深圳大学本部、深圳大学师范学院、深圳大学继续教育学院共3家基层单位。系统总编制数3,851人，其中事业编制3,464人，雇员编制387人，实有人数3,874人，其中编内实有人数2,533人，合同聘用人员1341人；离休9人，退休747人；全日制学生人数32,234人，其中博士研究生168人，硕士研究生5,109人，本科生26,957人；成人教育学生人数18,176人。具体如下：

1.深圳大学本部编制数3,351人，其中事业编制3,011人，雇员编制340人，实有人数3576人，其中编内实有人数2,353人，合同聘用人员1223人；离休9人，退休624人；全日制学生人数30,292人，其中博士研究生168人，硕士研究生5,109人，本科生25,015人。未实行公务用车改革，实有车辆68辆，包括定编车辆50辆和非定编车辆18辆。

2.深圳大学师范学院编制数500人，其中事业编制453人，雇员编制47人，实有人数260人，其中编内实有人数180人，合同聘用人员80人；离休0人，退休123人；全日制学生人数1,942人，其中本科生1,942人。未实行公务用车改革，实有车辆6 辆，包括定编车辆6辆，无非定编车辆。

3.深圳大学继续教育学院编制数0人。实有人数38人，其中编内实有人数0人，合同聘用人员38人。未实行公务用车改革，实有车辆5辆，包括定编车辆5辆，无非定编车辆。

三、2016年主要工作目标

深圳大学2016年主要工作目标包括：1、加快高水平大学首批项目建设，提高专项资金使用效益。2、深化本科教育教学改革，提高人才培养质量。3、大力实施“强研计划”，加强研究生教育与学位点建设。四、深化人事制度改革，提高教师队伍竞争力。五、提升科研水平及影响力。进一步提升科研总体实力，争取高层次项目进一步突破，保持经费持续增长。六、汇聚资源，提升办学条件。科学合理编制部门预算,做好政府投资计划，为学校建设提供资金保障。

第二部分　部门预算收支总体情况

2016年深圳大学部门预算收入313,824 万元，比2015年增加117,804万元，增长60%。其中：财政预算拨款271,552 万元、事业收入40,518 万元；事业单位经营收入460 万元、用事业基金弥补收支差额994 万元、其他收入300 万元。

2016年深圳大学部门预算支出313,824万元，比2015年增加117,804 万元，增长60 %。其中：人员支出73,442 万元、公用支出36,728 万元、对个人和家庭的补助支出21,815万元、项目支出181,839万元。

预算收支增加主要原因说明:1.学生人数增加使得生均拨款增加；2.学生人数增加学费住宿费收入随之增加；2.高端人才科研启动费、高水平大学建设专项资金、西丽校区开办费等专项经费增加；2.宣传文化基金纳入部门预算编报范围；3.科技研发资金纳入部门预算编报范围；4.政府投资项目纳入预算编报范围 。

第三部分　部门预算支出具体情况

一、深圳大学本部

深圳大学本部预算支出293,897万元，包括人员支出67,035万元、公用支出33,152 万元、对个人和家庭的补助支出20,433万元、项目支出173,277万元。

（一）人员支出67,035万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出33,152万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出20,433万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出173,277万元，具体包括：

1.教学支出15,089万元，主要用于开展本科、研究生、及非学历教育教学业务。

2.科研支出5,042万元，主要用于科研项目研究。

3.学生经费支出1,414万元，主要用于学生教学实践、学生活动及新生军训业务。

4.定额补助项目2,580万元，主要用于学生宿舍租金、教师周转房租金、特区中心及光电子学研究所日常运行、外教薪酬等特定项目。

5.医学院新增专业建设1,500万元，主要用于医学院教师薪酬。

6.学生公寓建设贷款政府贴息1,000万元，主要用于建设学生公寓贷款利息的支付。

7设备购置与修缮6,447万元，主要用于教学科研设备的采购及学校日常修缮项目。

8.高端人才科研启动经费16,539万元，主要用于学校引进的符合条件的高端人才的科研启动经费。

9.引进高端人才专项经费3,000万元，主要用于引进的高端人才薪酬。

10.开办费17,332万元，主要用于西丽新校区新落成建筑物的二次装修及物资设备的采购、应用技术大学的筹建、新落成档案馆二次装修及物资采购等。

11.高水平大学建设专项经费44,582万元，主要用于学科建设、大型仪器设备共享平台建设和高层次人才引进。

12.待支付以前年度采购项目16,000万元，主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

13.严控类项目72万元，主要用于公务接待。

14.预算准备金200万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

15.其他项目20,800万元，主要用于学校班车租赁、学生奖助学金、宣传文化基金项目支出、科技研发项目支出、高水平临床医学学科建设等。

16.政府投资项目21,680万元，主要用于学生宿舍拆建工程、智慧校园核心业务系统、微型核反应堆设备更新改造、学府医院医疗设备购置和附属医院信息系统建设五个项目的建设。

二、深圳大学师范学院

深圳大学师范学院预算15,111万元，包括人员支出5,977万元、公用支出3,050万元、对个人和家庭的补助支出1,312万元、项目支出 4,772万元。

（一）人员支出5,977 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出3,050万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出1,312万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出4,772 万元，具体包括：

1.教学支出3,139万元，主要用于日常教学业务。

2.科研支出 90万元，主要用于校级科研项目。

3.学生经费支出 391万元，主要用于学生活动及学生实习。

4.设备购置与修缮728万元，主要用于日常教学设备购置。

5.待支付以前年度采购项目 417万元，主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

6.严控类项目 7 万元，主要用于公务接待。

三、深圳大学继续教育学院

深圳大学继续教育学院预算4,816 万元，包括人员支出430 万元、公用支出526万元、对个人和家庭的补助支出70万元、项目支出3,790万元。

（一）人员支出430万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出526 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出70 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出3,790 万元，具体包括：

1.教学支出3,345万元，主要用于日常教学业务。

2.学生经费支出20 万元，主要用于学生活动。

3.设备采购与修缮417万元，主要用于日常教学设备购置、信息网络建设及日常维修维护更新改造。

4.严控类项目8万元，主要用于公务接待。

第四部分　政府采购预算情况

2016年深圳大学政府采购预算共计45,788 万元，其中包括2016年当年政府采购项目指标29,371万元和2016年待支付以前年度政府采购项目指标16,417万元（待支付以前年度政府采购项目主要用于2015年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）。

第五部分　“三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围
　　深圳大学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳大学本部、深圳大学师范学院和深圳大学继续教育学院。
　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
　　2016年“三公”经费财政拨款预算342万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算增加 0万元。
　　1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2016年预算数 79 万元，比2015年增加 0 万元。公务接待费主要用于学校日常的公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2016年预算数263万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，比2015年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费2016年预算数263 万元，比2015年预算数增加 0 万元。深圳大学公务车及载货等专用车辆总计79辆，公务车购置和运行维护费全部用于车辆的日常运行维护，由于学校加强对“三公”经费的管理，努力压缩“三公”经费开支，2016年车辆运行维护费与2015年基本持平。

第六部分　部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳大学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳大学本部、深圳大学师范学院、深圳大学继续教育学院。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2016年深圳大学共3个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2017年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

附件：
　　·2016收支预算总表.xls